2021年度新鄉(xiāng)市文物考古研究所
部門預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 新鄉(xiāng)市文物考古研究所單位概況
一、 主要職能
二、 預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員編制總體情況。
第二部分 新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算部門管理項目情況表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、政府性基金支出情況表
十一、政府性基金預(yù)算項目支出情況表
十二、政府性基金預(yù)算部門管理項目情況表
十三、機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十四、政府采購及資產(chǎn)購置情況表
十五、政府購買服務(wù)計劃表
第一部分
新鄉(xiāng)市文物考古研究所概況
一、新鄉(xiāng)市文物考古研究所主要職責(zé)
新鄉(xiāng)市文物考古研究所主要任務(wù)：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地上、地下文物的保護、調(diào)查、鉆探、考古、研究、宣傳以及國家、省級文物主管部門批準(zhǔn)的考古發(fā)掘工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)古建筑（石刻）的調(diào)查、保護及維修等工作；負(fù)責(zé)對縣（市）區(qū)文物保護工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成行政主管部門交辦的其他工作。
二、新鄉(xiāng)市文物考古研究所預(yù)算單位構(gòu)成
新鄉(xiāng)市文物考古研究所預(yù)算只包括本級預(yù)算，沒有其他二級預(yù)算單位。
三、新鄉(xiāng)市文物考古研究所人員編制總體情況
總編制人數(shù)15，在職實有人數(shù)9人。
第二部分
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年收入總計182.13萬元，支出總計182.13萬元，與2020年相比，收、支總計各增加29.89萬元，增加19.63%。主要原因：新增項目支出。
二、收入預(yù)算總體情況說明
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年收入合計182.13萬元，其中：一般公共預(yù)算182.13萬元; 政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年支出合計182.13萬元，其中：基本支出155.98萬元，占85.64%；項目支出26.15萬元，占14.36%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年財政撥款收支預(yù)算182.13萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2020年相比，增長19.63%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為182.13萬元。主要用于以下方面：1.“其他文物支出”科目146.57萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出和項目支出；2.“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目10.11萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費的支出；3.“事業(yè)單位醫(yī)療”科目5.57萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險的支出；4.“事業(yè)單位離退休”科目16.7萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費及活動費、退休人員健康休養(yǎng)費及文明城市獎等支出；5.“公務(wù)員醫(yī)療補助”科目2.66萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費的支出；6.“其他社會保障和就業(yè)支出”科目0.52萬元，主要用于在職人員工傷保險和失業(yè)保險的支出。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
我單位2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.6萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)與2020年相比持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2.6萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。預(yù)算數(shù)與2020年相比持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元。預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬元。主要原因：2020年和2021年都沒有該部分預(yù)算支出。
九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明）
（一）政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2020年期末，我單位共有車輛2輛。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款：是指市級財政當(dāng)年撥付的納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理的資金。
二、一般債務(wù)收入：指納入一般公共預(yù)算管理的政府債務(wù)收入。
三、盤活存量資金：指按照國家有關(guān)規(guī)定重新安排使用的以前年度的存量資金。
四、納入財政專戶管理收費：指按照上級有關(guān)規(guī)定，教育部門收取的，暫不繳入國庫，納入財政專戶管理的各項收費。
五、單位其他收入：指未納入一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、財政專戶管理，不繳入國庫、財政專戶的單位事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的、不能納入項目績效管理的開支。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的能夠納入項目績效管理的支出。根據(jù)項目管理方式不同，依次選擇“專項資金、投資類項目、運轉(zhuǎn)類項目和其他項目”。其中：
專項資金，指根據(jù)《新鄉(xiāng)市市級財政專項資金管理辦法》(新政文〔2015〕65號)規(guī)定，為促進經(jīng)濟社會發(fā)展、完成特定工作任務(wù)或?qū)崿F(xiàn)特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo),經(jīng)市政府批準(zhǔn),由市級財政在一定時期安排,具有專門用途的資金，實行目錄管理。
投資類項目指單個項目投資額度在100萬元以上，納入發(fā)改委項目儲備庫或年度投資計劃的項目資金和土地儲備項目資金
運轉(zhuǎn)類項目指預(yù)算單位為保障單位自身正常運轉(zhuǎn)、開展業(yè)務(wù)工作，在基本支出之外安排的具有專門用途、單項金額較大、納入績效管理的項目，包括辦公大樓的運行維護費用、金額較大的專項工作經(jīng)費、大型維修經(jīng)費等。
其他項目指除上述三類項目外的項目支出。
八、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障機關(guān)運行，從公用經(jīng)費中安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十、部門管理項目：根據(jù)預(yù)算管理的特點，由主要部門實際管理，但未納入部門支出的項目，主要包括：對縣（市、區(qū)）的轉(zhuǎn)移支付，部門負(fù)責(zé)管理的市本級的支出項目。
附件：
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2021年度部門預(yù)算公開套表
