2020年度
新鄉(xiāng)市文物考古研究所部門決算
二〇二一年十月
目 錄
第一部分 新鄉(xiāng)市文物考古研究所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：新鄉(xiāng)市文物考古研究所2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 新鄉(xiāng)市文物考古研究所概況
一、部門職責
新鄉(xiāng)市文物考古研究所主要任務：承擔轄區(qū)內地上、地下文物的保護、調查、鉆探、考古、研究、宣傳以及國家、省級文物主管部門批準的考古發(fā)掘工作；承擔轄區(qū)內古建筑（石刻）的調查、保護及維修等工作；負責對縣（市）區(qū)文物保護工作進行業(yè)務指導；完成行政主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，新鄉(xiāng)市文物考古研究所部門決算僅包括本單位決算，沒有其他二級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為358.97萬元。與上年度相比，收、支總計各減少232.09萬元，下降39.26%。主要原因是考古發(fā)掘工地減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計139萬元，其中：財政撥款收入139萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計268.07萬元，其中：基本支出136.69萬元，占51%；項目支出131.38萬元，占49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為139萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少24萬元，下降14.72%。主要原因是人員變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出136.7萬元，占支出合計的98.34%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少25.98萬元，下降16%。主要原因是人員變動。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出136.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出136.7萬元，占100%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為152.24萬元，支出決算為139萬元，完成年初預算的91.3%。其中：
1．207（類）02（款）99（項）。年初預算為123.59萬元，支出決算為105.66萬元，完成年初預算的85.49%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動。
2．208（類）。年初預算為20.82萬元，支出決算為25.62萬元，完成年初預算的123%。
3．210（類）。年初預算為7.83萬元，支出決算為7.72萬元，完成年初預算的98.6%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是正常結余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出139萬元。其中：人員經費130.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費8.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.68萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的82.46%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是正常結余。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算2.21萬元，完成預算的82.46%，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
公務用車購置及運行費初預算為2.68萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預算的82.64%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是正常結余。其中：
公務用車購置支出為0萬元.
公務用車運行支出2.21萬元。主要用于車輛燃油費、保險費和維修費。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。
新鄉(xiāng)市文物考古研究所2020年決算套表.XLS
